Se face in sistemul SAP accesand tranzactia ME51N urmand pasii din postarea anterioara cu mici diferente
Completam in partea de jos la "Alocare cont" Cont CM (61120000) si Comnada (50070000329) conform primei imagini, apoi la "Date material" alegem "SV04" conform imaginii de mai jos:
dupa care in campul "Evaluare" scriem suma maxima a lucrarii si salvam referatul. In timpul salvarii sistemul SAP afisaza numarul cu care s-a salvat. Referatul poate fi printat pentru a putea fi aprobat de manager in limita bugetului.
Sistemul aloca "Poz." 10, in campului "Categ.Aloc.Cont." afisat "A" alegem ca in imaginea de mai jos:
Alegem cu mach codul ''Comanda'' codificat "F", apoi in campul Categorie Pozitie afisat "P" alegem ca in imaginea de mai jos:
Alegem cu mach codul ''Serviciu' codificat "E", dupa care sriem denumirea Seviciului-in cazul din exemplu " RK pp", data necesara repararii, cantitate, UM, Moneda, Grup Mat, Unitate Logistica, Grup achizitii-RE-3
Completam in partea de jos la "Alocare cont" Cont CM (61120000) si Comnada (50070000329) conform primei imagini, apoi la "Date material" alegem "SV04" conform imaginii de mai jos:
si in campul "Furnizor dorit" si "Furnizor fix" alegem:
dupa care in campul "Evaluare" scriem suma maxima a lucrarii si salvam referatul. In timpul salvarii sistemul SAP afisaza numarul cu care s-a salvat. Referatul poate fi printat pentru a putea fi aprobat de manager in limita bugetului.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Astept comentarii.